Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
145,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2026-0041
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(10/09/2026 13:40:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(11/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(14/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(15/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(15/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 hours ago
(16/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 hours ago
(16/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 hours ago
(16/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 hours ago
(16/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,827.57
DOP
Budget Appropriation Value
134,827.57
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
131,702.55
DOP
----
View
2.2.9.1.01
3,125.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
134,827.57
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
134,827.57
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DESECHABLES (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2026 09:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2026 10:20:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/09/2026 16:22:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/09/2026 11:00:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA DESECHABLES (3).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA APROBACION DESECHABLES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA DESECHABLES (4).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2034028
16/09/2026 13:48
134,827.58 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2026 13:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
134,827.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES T3
-
Subtotal
145,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101902 - Cubertería par
(...)
48101902 - Cubertería para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARA PLASTICA
10
CAJ
1,000
10,000.00
2
73181103 - Servicios de e
(...)
73181103 - Servicios de envoltura
2.2.9.1.01
PAPEL EMPACAR ALIMENTOS PVC
4
UD
1,200
4,800.00
3
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO PLATO DE BANDEJA PEQ 125*4
6
PAQ
1,800
10,800.00
4
52152005 - Platos pequeño
(...)
52152005 - Platos pequeños para uso doméstico
2.3.9.5.01
ENVASE DE HABICHUELA #4PEQ
100
PAQ
300
30,000.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPAS DE ENVASE HABICHUELA #4
100
PAQ
300
30,000.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VAOS RIGIDOS #10 1/50
4
CAJ
4,200
16,800.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS #7 1/50
10
CAJ
3,000
30,000.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS RIGIDOS #2.5
2
CAJ
4,500
9,000.00
9
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO PARA CAFE
2
UD
2,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2034028
Informe final de la selección DO1.AWD.2034028
16/09/2026 13:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.833349
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2026-0041 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
16/09/2026 09:41
(UTC -4 hours)
Detail