Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
185,018.8 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0057
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(10/09/2026 11:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(10/09/2026 11:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(10/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(10/09/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(10/09/2026 11:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(10/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 hours ago
(11/09/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 hours ago
(11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 hours ago
(11/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,018.80
DOP
Budget Appropriation Value
218,322.18
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
80,290.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
104,008.80
DOP
----
View
2.3.9.2.02
720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0057AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0057
1
218,322.18
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2026 14:21:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/09/2026 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/09/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de designacion de peritos_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud de compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
especificaciones tecnicas (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
producto de papel
-
Subtotal
75,449.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMHBO (FALDO)
21
UD
995
20,895.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (FALFO) 6/1
2
UD
1,275
2,550.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
140
UD
371.46
52,004.40
1.2
PRODUCTO DE PAPEL
-
Subtotal
109,569.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMHBO (FALDO)
21
UD
995
20,895.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (FALFO) 6/1
2
UD
1,275
2,550.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
140
RESMA
371.46
52,004.40
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
HOJA DE HILO BLANCA (RESMA)
1
RESMA
5,000
5,000.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA DE HILO BLANCA 8.5X11
500
RESMA
10
5,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
72
UD
325
23,400.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNOS 200 PAG
12
UD
60
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.831169
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0057 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca
10/09/2026 14:21
(UTC -4 hours)
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