Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0069   Request Name: ADQUISICIÓN DE KITS DE LIMPIEZA DE IMPRESORAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE KITS DE LIMPIEZA DE IMPRESORAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23 days ago (10/09/2026 09:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23 days ago (10/09/2026 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23 days ago (10/09/2026 09:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23 days ago (10/09/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23 days ago (10/09/2026 09:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 days ago (10/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 days ago (10/09/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23 days ago (10/09/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (10/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 days ago (10/09/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 180,000.00 DOP Budget Appropriation Value 209,999.88 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 180,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0069 1 209,999.88  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2026 10:22:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICAS.....pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2029611 10/09/2026 10:25 208,860 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2026 10:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           J.A Office Equipos, SRL 208,860 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA 3T -         Subtotal 180,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA Zebra zc 100/300 10 UD 6,000 60,000.00         2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA Zebra zxp serie 3 10 UD 6,000 60,000.00         3 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE LIMPIEZA para mc 310 10 UD 6,000 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2029611 Informe final de la selección DO1.AWD.2029611 10/09/2026 10:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.830902 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0069 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 10/09/2026 10:22 (UTC -4 hours) Detail