Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,518 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2026-0470
Request Name:
COMPRA DE PIEZAS PARA EL COMPRESOR DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PIEZAS PARA EL COMPRESOR DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(10/09/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(10/09/2026 17:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(10/09/2026 17:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(10/09/2026 17:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(10/09/2026 17:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(10/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(10/09/2026 17:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/09/2026 17:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(10/09/2026 17:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,518.00
DOP
Budget Appropriation Value
140,518.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
47,508.00
DOP
----
View
2.2.7.2.07
65,600.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
850.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
11,500.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
15,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2026
1
140,518.00
DOP
Aprobado
CERT-0470.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2026 17:41:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/09/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0470.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION TECNICA 0470.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACION TECNICA 0470.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2029789
10/09/2026 17:48
165,811.24 Dominican Pesos
Final Report:
10/09/2026 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
165,811.24 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,518.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER TRIFASICA
1
UD
15,500
15,500.00
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
BREAKER DOBLE 80 AMP
1
UD
7,200
7,200.00
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
ROLLO DE ALAMBRE No.10
2
UD
12,500
25,000.00
4
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
ALAMBRE NO.8
2
UD
16,700
33,400.00
5
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
FILTRO DE AIRE CON SU SECADOR 3/8
1
UD
3,500
3,500.00
6
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
MANIOFERD DE 2 SALIDAS CON SUS ADAPTADORES Y LLAVE DE PASO
1
UD
17,500
17,500.00
7
39121006 - Adaptadores o
(...)
39121006 - Adaptadores o inversores de potencia - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
REGLETA ELECTRICA 6 PUERTOS
1
UD
1,008
1,008.00
8
43202214 - Ensamblajes de
(...)
43202214 - Ensamblajes de regleta
2.3.9.2.01
SWITCH 5 PUERTOS
1
UD
850
850.00
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 60 AMPGE
3
UD
2,500
7,500.00
10
15121501 - Aceite motor -
(...)
15121501 - Aceite motor - BIEN COMÚN
2.3.7.1.05
BREAKER SENCILLO DE 20 AMP
5
UD
2,300
11,500.00
11
27112719 - Pistolas para
(...)
27112719 - Pistolas para engomar
2.6.5.7.01
ACEITE 15W 40
4
UD
3,625
14,500.00
12
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
URETANO TUBOS
4
UD
625
2,500.00
13
27112719 - Pistolas para
(...)
27112719 - Pistolas para engomar
2.6.5.7.01
PISTOLA PARA TUBO DE SILICON
1
UD
560
560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2029789
Informe final de la selección DO1.AWD.2029789
10/09/2026 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.831373
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0470 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
10/09/2026 17:41
(UTC -4 hours)
Detail