Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,500 Dominican Pesos   Request Reference: HDJC-DAF-CD-2026-0055   Request Name: Adquisición compra de pintura para puertas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición compra de pintura para puertas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: TUTIN CACERES LOS LAURELES ABAJO José Contreras Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22 days ago (10/09/2026 10:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22 days ago (10/09/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (10/09/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22 days ago (10/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22 days ago (10/09/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22 days ago (10/09/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22 days ago (10/09/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22 days ago (10/09/2026 10:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 days ago (10/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22 days ago (10/09/2026 10:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,500.00 DOP Budget Appropriation Value 8,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 7,900.01  DOP ---- View 2.3.6.4.04 599.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNIDO 8,500.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 8,500.00  DOP Aprobado Certificación de cuenta a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2026 12:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/09/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tenica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobación Especificaciones -Ficha Técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2029341 10/09/2026 13:03 8,500 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2026 13:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Serkasa, SRL 8,500 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PINTURA EN ESMALTE BLANCO 4 UD 1,975 7,900.00           1 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 RELLENO COLOR GRIS 1 UD 600 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2029341 Informe final de la selección DO1.AWD.2029341 10/09/2026 13:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.831080 La lista de oferentes del proceso HDJC-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Dr. José Contreras 10/09/2026 12:55 (UTC -4 hours) Detail