Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
224,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HCJB-DAF-CD-2026-0181
Request Name:
MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21 days ago
(09/09/2026 15:39:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21 days ago
(09/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21 days ago
(09/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(09/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(09/09/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(09/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(09/09/2026 15:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(09/09/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(09/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
224,100.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,000.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
92,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,000.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
108,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HCJB-DAF-CD-2026-0181
1
224,100.00
DOP
Aprobado
IMG_0016.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2026 13:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
IMG_0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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IMG_0014.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
IMG_0015.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2029749
10/09/2026 13:49
216,262.6 Dominican Pesos
Final Report:
10/09/2026 13:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramisol, SRL
216,262.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
224,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121124 - Papel kraft -
(...)
60121124 - Papel kraft - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT 36 PULG.
5
UD
1,800
9,000.00
2
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
PAPEL ELECTRODO 80X20 ROLLOSPAPEL ELECTRODO 80X20 ROLLOS
36
UD
400
14,400.00
3
42312201 - Suturas - BIEN
(...)
42312201 - Suturas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 1 C/24
3
UD
6,500
19,500.00
4
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
GEL P/ SONOGRAFIA GL
15
UD
1,000
15,000.00
5
51131805 - Etamsilato
2.3.4.1.01
DICYNONE AMP C/4
12
UD
1,500
18,000.00
6
51102301 - Aciclovir - BI
(...)
51102301 - Aciclovir - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
ACICLOVIR INY 250MG
100
UD
900
90,000.00
7
42312201 - Suturas - BIEN
(...)
42312201 - Suturas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
SUTURA ANTICRICROBIANA DE POLIGLACTINA TRENZADO 1 CON AGUJA CURVA ROMA C/36
4
UD
9,600
38,400.00
8
42312201 - Suturas - BIEN
(...)
42312201 - Suturas - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 2-0 C/24
3
UD
6,600
19,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2029749
Informe final de la selección DO1.AWD.2029749
10/09/2026 13:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.831131
La lista de oferentes del proceso HCJB-DAF-CD-2026-0181 publicada por Hospital Ciudad Juan Bosch
10/09/2026 13:47
(UTC -4 hours)
Detail