Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,410 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0210   Request Name: MATERIAL IMPRESO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL IMPRESO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 days ago (09/09/2026 09:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 days ago (09/09/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 days ago (09/09/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (09/09/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 days ago (09/09/2026 09:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (09/09/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (09/09/2026 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (09/09/2026 09:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (09/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,949.30 DOP Budget Appropriation Value 106,949.30 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 106,949.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO 106,949.30  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0210 2026 106,949.30  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2026 08:29:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2029305 10/09/2026 08:31 106,949.3 Dominican Pesos           Final Report: 10/09/2026 08:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vermel Group, SRL 106,949.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 KIT DE PARTICIPANTE 8 1/2X11 IMP. DIGITAL 45 UD 410 18,450.00         2 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 ENCUADERNACION KIT DE PARTICIPANTE 45 UD 210 9,450.00         3 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 BAJANTE 2 PIEX3 EN BANER 1 UD 1,500 1,500.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 61,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         81 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 TALONARIO 8 1/2X11 AUTOCOPIA 100 UD 240 24,000.00         82 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 LETREROS TAMAÑO 10X10 (DESECHOS COMUNES) 30 UD 527 15,810.00         84 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 LETREROS TAMAÑO 10X10 (DESECHOS BIOLOGICOS) 30 UD 527 15,810.00         85 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 IMPRESIONES EN CARTONITE Y PLASTIFICADO 8 1/2X11 70 UD 77 5,390.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2029305 Informe final de la selección DO1.AWD.2029305 10/09/2026 08:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.830771 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0210 publicada por Hospital Municipal Engombe 10/09/2026 08:29 (UTC -4 hours) Detail