Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0124
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS,
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES MEDICOS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (09/09/2026 09:25:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (09/09/2026 09:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (09/09/2026 09:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (09/09/2026 09:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (09/09/2026 09:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (09/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (09/09/2026 09:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (09/09/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (09/09/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

232,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

273,760.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	232,000.00 DOP	273,760.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1788960253798FEdjT	1	273,760.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2026 13:34:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/09/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas 0124.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de compras (pd).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA- BIENES 0124.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2028232

09/09/2026 13:41

273,760 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SI Suplidores Institucionales, SRL

273,760 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
232,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116106 - Tiras de prueb(...)

2.3.9.3.01

PAPEL CAMILLA MEDIDA 21X125

800

290

232,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.830529	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0124 publicada por Hospital Central de las FFAA	09/09/2026 13:34 (UTC -4 hours)	Detail