Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 299,436.9 Dominican Pesos   Request Reference: HRJMCB-DAF-CM-2026-0339   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE PARA MAXILO FACIAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO GASTABLE PARA MAXILO FACIAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (08/09/2026 08:01:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (09/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 2 days ago (10/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17 hours left (14/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18 hours left (14/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 19 hours left (14/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 2 days left (16/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 7 days left (21/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days left (21/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 days left (21/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days left (21/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,436.90 DOP Budget Appropriation Value 350,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 237,043.20  DOP ---- View 2.3.4.1.01 38,775.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,357.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,261.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CM-2026-0339 1 350,000.00  DOP Aprobado APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA DE LA BASE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego de condiciones.pdf Terms and Conditions Download FORMULARIOS.zip Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 299,436.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42241512 - Materiales de (...)42241512 - Materiales de unión de yesos o tablillas 2.3.9.3.01 KIT DE FERULA DE ERICH 90 UD 1,908.48 171,763.20         2 42311507 - Esponjas de ve(...)42311507 - Esponjas de vendaje 2.3.9.3.01 SURGISPON 10MMX100MMX10MM 150 CAJ 435.2 65,280.00         3 51142918 - Articaína 2.3.4.1.01 ARTICAINA AL 4% CON EPINEFRINA CARPULE 1,500 UD 25.85 38,775.00         4 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 LYSOL 15 GAL 1,490.5 22,357.50         5 12181504 - Petrolatos 2.3.7.2.99 VASELINA SIN OLOR 30 UD 20.34 610.20         6 12181504 - Petrolatos 2.3.7.2.99 VASELINA CON ANESTESIA 30 UD 21.7 651.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...