Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,420 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CD-2026-0068   Request Name: Adquisición de Neverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Neverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (08/09/2026 09:30:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (08/09/2026 09:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (08/09/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (08/09/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (08/09/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (09/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (09/09/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (11/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (11/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,420.00 DOP Budget Appropriation Value 24,420.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 8,820.00  DOP 8,820.00  DOP View 2.3.9.9.05 15,600.00  DOP 15,600.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Neverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios 24,420.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788891893691rTPsb 1 24,420.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2026 10:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Acta de inicio CM.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR CD-2026-0068.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 01-000420 Nevera Portatil 32QT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 04-000342 Papel Aluminio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2027214 08/09/2026 10:57 24,420 Dominican Pesos           Final Report: 08/09/2026 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes El Encanto, S.A.S 24,420 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 49121505 - Cajas de hielo(...)49121505 - Cajas de hielo - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Nevera Portátil 8 UD 1,950 15,600.00         2 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Papel Aluminio 12 UD 735 8,820.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2027214 Informe final de la selección DO1.AWD.2027214 08/09/2026 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.829764 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0068 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 08/09/2026 10:53 (UTC -4 hours) Detail