Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 145,500 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0058   Request Name: Contratación de servicio para suministrar, 200 agendas, 500 lapiceros, 200 bolsas, 100 folders y 100 botellas plásticas transparente, con el logo de la alcaldía, para ser usadas como presente a las di   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: contratación de servicio para suministrar, 200 agendas, 500 lapiceros, 200 bolsas, 100 folders y 100 botellas plásticas transparente, con el logo de la alcaldía, para ser usadas como presente a las diferentes delegaciones que visitan nuestra Alcaldía.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (07/09/2026 14:01:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 days ago (07/09/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 days ago (07/09/2026 14:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days ago (07/09/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days ago (07/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days ago (07/09/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 days ago (07/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (07/09/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (07/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,500.00 DOP Budget Appropriation Value 170,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 56,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 73,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 16,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 s-146-26 1 170,000.00  DOP Aprobado certificacion de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2026 12:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/09/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/09/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización..pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento..pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download TDA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2027633 08/09/2026 12:06 165,780 Dominican Pesos           Final Report: 08/09/2026 12:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Logomarca, SA 142,780 Dominican Pesos           Marte Family Group Mfg , SRL 23,000 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 145,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras - BIEN COMÚN 2.3.2.3.01 Bolsos blancos 15*14*5 200 UD 145 29,000.00           1 53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras - BIEN COMÚN 2.3.2.3.01 Bolsos Promo sublimacion blanco 11*13 200 UD 135 27,000.00         1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Boligrafos plasticos blanco 500 UD 40 20,000.00           1 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 Botella Plastica Transparente 23onz 100 UD 160 16,000.00           1 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Libreta ecoligica azul 200 UD 170 34,000.00         1 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Folders blanco con bolsillos 100 UD 195 19,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2027633 Informe final de la selección DO1.AWD.2027633 08/09/2026 12:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.829845 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CD-2026-0058 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 08/09/2026 12:02 (UTC -4 hours) Detail