Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,200 Dominican Pesos   Request Reference: HPRD-DAF-CD-2026-0104   Request Name: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 4 days ago (07/09/2026 12:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 4 days ago (07/09/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 days ago (07/09/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 4 days ago (07/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 4 days ago (07/09/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (07/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (07/09/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 4 days ago (07/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (07/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (07/09/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,760.00 DOP Budget Appropriation Value 190,760.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 167,560.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 23,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 190,760.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 190,760.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2026 15:14:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/09/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2026750 07/09/2026 15:21 190,760 Dominican Pesos           Final Report: 07/09/2026 15:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 190,760 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         AQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO E INSUMOS MEDICOS -         Subtotal 165,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221501 - Catéteres de l(...)42221501 - Catéteres de línea arterial 2.3.9.3.01 CATETER INTRAVENOSO NO. 22 1,000 UD 71 71,000.00         2 42221501 - Catéteres de l(...)42221501 - Catéteres de línea arterial 2.3.9.3.01 CATETER INTRAVENOSO NO. 24 1,000 UD 71 71,000.00         3 51141706 - Citicolina 2.3.4.1.01 CITICOLINA 500MG AMP 200 UD 90 18,000.00         4 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 HIDROCORTISONA 100MG INY. 200 UD 26 5,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2026750 Informe final de la selección DO1.AWD.2026750 07/09/2026 15:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.829434 La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0104 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte 07/09/2026 15:14 (UTC -4 hours) Detail