Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,000.01 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0095   Request Name: “Adquisición De Cargador De Batería De Planta Eléctrica Para Ser Utilizada En El Área De Mantenimiento De La Institución”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Adquisición De Cargador De Batería De Planta Eléctrica Para Ser Utilizada En El Área De Mantenimiento De La Institución”   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (07/09/2026 16:02:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (07/09/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (07/09/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (07/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (07/09/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (07/09/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (07/09/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 3 days ago (07/09/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (07/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (07/09/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 1234 Budget Total Value 96,760.00 DOP Budget Appropriation Value 100,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 96,760.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2377806   “Adquisición De Cargador De Batería De Planta Eléctrica Para Ser Utilizada En El Área De Mantenimiento De La Institución” 96,760.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0095 2 100,000.00  DOP Aprobado FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/09/2026 09:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICAS......pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2027604 08/09/2026 09:17 96,760 Dominican Pesos           Final Report: 08/09/2026 09:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Invedom, SRL 96,760 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Electrodomesticos -         Subtotal 100,000.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 Baterias de litio MOCA 1 UD 0.01 0.01         2 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías - BIEN COMÚN 2.3.9.6.01 Cargador de Bateria 1 UD 100,000 100,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2027604 Informe final de la selección DO1.AWD.2027604 08/09/2026 09:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.829616 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CD-2026-0095 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 08/09/2026 09:02 (UTC -4 hours) Detail