Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,820 Dominican Pesos
Request Reference:
HMHY-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE 1 PRADERAS DEL YAQUE HATO DEL YAQUE Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(07/09/2026 15:01:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(08/09/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(08/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(09/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(09/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(09/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,934.36
DOP
Budget Appropriation Value
130,934.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
47,700.79
DOP
----
View
2.3.9.2.01
83,233.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
43,644.78
DOP
Septiembre
2026
2
2
43,644.78
DOP
Octubre
2026
3
3
43,644.80
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMHY-DAF-CD-2026-0003
1
130,934.36
DOP
Aprobado
Certificacion De Cuota A Comprometer (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2026 14:25:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/09/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud De Compra 0003 (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto De Aprobacion Especificaciones 003 (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ACTO DE LA BASE DE LA CONTRACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificado De Aprobacion Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores - BIEN COMÚN
2.3.3.1.01
RESMA DE HOJA 8 1/2X11
180
RESMA
289
52,020.00
2
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2X11
20
PAQ
305
6,100.00
3
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
12
UD
65
780.00
4
44122101 - Cauchos - BIEN
(...)
44122101 - Cauchos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GOMAS ELASTICAS (CAJA DE 100UD)
30
UD
50
1,500.00
5
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
POST IT 3X3
10
UD
60
600.00
6
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLOR VERDE 8 1/2X11
2
PAQ
750
1,500.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CLIP GRANDE (51MM)
20
UD
75
1,500.00
8
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA NEGRO
48
UD
105
5,040.00
9
44121708 - Marcadores - B
(...)
44121708 - Marcadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA AZUL
12
UD
105
1,260.00
10
44122107 - Grapas - BIEN
(...)
44122107 - Grapas - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPAS STD
10
UD
75
750.00
11
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORA STD
5
UD
799
3,995.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 664
5
UD
995
4,975.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 664
5
UD
995
4,975.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 664
5
UD
995
4,975.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 664
5
UD
955
4,775.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 544
5
UD
995
4,975.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA 544
5
UD
995
4,975.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 544
5
UD
995
4,975.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 544
5
UD
995
4,975.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA AZUL PARA SELLO
5
UD
77
385.00
21
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
5
UD
150
750.00
22
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE 19MMX32.9M
10
UD
120
1,200.00
23
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
120
UD
12
1,440.00
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GRANDE CRG-057H
12
UD
2,000
24,000.00
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER PEQUEÑO 78A/85A/35A UNIVERSAL
3
UD
800
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.830567
La lista de oferentes del proceso HMHY-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Hato del Yaque
09/09/2026 14:25
(UTC -4 hours)
Detail