Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
16,635 Dominican Pesos
Request Reference:
HJOP-DAF-CD-2026-0124
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE PRESTOL CASTILLO NO 05 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(07/09/2026 14:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(07/09/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(07/09/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(07/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(07/09/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(07/09/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(07/09/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
4 days ago
(07/09/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(07/09/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(07/09/2026 14:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,635.00
DOP
Budget Appropriation Value
16,635.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
6,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,635.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
16,635.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJOP-DAF-CD-2026-0124
1
16,635.00
DOP
Aprobado
20260911_15245983.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2026 15:14:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT FONDO MAT LIMPIEZ.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECN MATER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA APROBA MATE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD MAT. LIMP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2030740
11/09/2026 15:16
16,635 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2026 15:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero del Este La Ferreteria, SRL
16,635 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL LIMPIEZA
-
Subtotal
16,635.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
12
UD
210
2,520.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRAS
12
UD
210
2,520.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPER DE GOMA
12
UD
375
4,500.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA
12
UD
50
600.00
5
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
SACOS CON ARENA
20
UD
300
6,000.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE PROTECCION
1
PAQ
495
495.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2030740
Informe final de la selección DO1.AWD.2030740
11/09/2026 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.831876
La lista de oferentes del proceso HJOP-DAF-CD-2026-0124 publicada por Hospital Dr. Jaime Oliver Pino
11/09/2026 15:14
(UTC -4 hours)
Detail