Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
21,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0497
Request Name:
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRCCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8, PROYECTO DE AZUA Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRCCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8, PROYECTO DE AZUA Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(07/09/2026 11:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(07/09/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(07/09/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(07/09/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(07/09/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(07/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(07/09/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(07/09/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(07/09/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
20,250.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
20,250.00
DOP
20,250.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRCCION EJECUTIVA, SUB-DIRECCION 8, PROYECTO DE AZUA Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
20,250.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17888795378722lDHR
1
20,250.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2026 10:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/09/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLITA DE AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLITA DE AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLITA DE AGUA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2027419
08/09/2026 10:49
20,250 Dominican Pesos
Final Report:
08/09/2026 10:49
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
20,250 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
21,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral -
(...)
50202310 - Agua mineral - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
BOTELLITA
150
UD
140
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2027419
Informe final de la selección DO1.AWD.2027419
08/09/2026 10:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.829757
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0497 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/09/2026 10:46
(UTC -4 hours)
Detail