Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,580 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2026-0094
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS GASTABLES DE LIMPIEZA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(04/09/2026 16:45:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(04/09/2026 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(04/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(04/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(04/09/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(04/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(07/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
267,364.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
130,660.00
DOP
154,178.80
DOP
View
2.3.3.2.01
87,700.00
DOP
103,486.00
DOP
View
2.3.7.2.99
4,420.00
DOP
5,215.60
DOP
View
2.3.6.3.04
3,800.00
DOP
4,484.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17885545776681tm14
5
267,364.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2026 11:14:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha tecnica (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2027626
08/09/2026 11:18
267,364.4 Dominican Pesos
Final Report:
08/09/2026 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Faraya Investments SRL
267,364.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
226,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO (CAJA 4/1)
40
GAL
800
32,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MACIER DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)
20
GAL
1,350
27,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA
20
GAL
370
7,400.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALONES DE LAVAPLATOS
30
GAL
320
9,600.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESEGRASANTE AB
10
GAL
690
6,900.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS
20
GAL
300
6,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB SUAVE
2
GAL
2,380
4,760.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PARA DISPENSADOR FARDO
10
UD
1,720
17,200.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR
30
UD
1,150
34,500.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
30
UD
1,200
36,000.00
12
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO
10
UD
265
2,650.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO
10
UD
260
2,600.00
14
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE
10
UD
210
2,100.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8.3 Oz
20
UD
380
7,600.00
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL
31
UD
40
1,240.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
30
UD
60
1,800.00
18
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
4
UD
1,105
4,420.00
19
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
PAQUETE DE NAVAJA 100/1
4
UD
950
3,800.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO
10
UD
175
1,750.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
2
UD
430
860.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLAS
25
UD
80
2,000.00
23
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS
40
UD
360
14,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2027626
Informe final de la selección DO1.AWD.2027626
08/09/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.829791
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0094 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
08/09/2026 11:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.2181457
Publicación modificación
04/09/2026 16:48
(UTC -4 hours)
Detail