Contract Notice Detail
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Base Total Price:
193,177.12 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0493
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ESTE Y LAGO ENRIQUILLO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL ESTE Y LAGO ENRIQUILLO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(04/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(04/09/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(04/09/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(04/09/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(04/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(04/09/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(04/09/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days left
(29/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days left
(30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,288.65
DOP
Budget Appropriation Value
219,288.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
212,170.72
DOP
212,170.72
DOP
View
2.3.9.9.05
7,117.93
DOP
7,117.93
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
219,288.65
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17888740934296i0ji
1
219,288.65
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2026 15:18:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA CONTACTOR Y MATERIALES FERRETERO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2025742
04/09/2026 15:26
219,288.65 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2026 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
219,288.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,177.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores -
(...)
39121529 - Contactores - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CONTACTOR, BOBINA
3
UD
26,220.95
78,662.85
2
39121529 - Contactores -
(...)
39121529 - Contactores - BIEN COMÚN
2.3.9.6.01
CONTACTOR DE 150A BOB. DOBLE CONTACTO
3
UD
26,220.95
78,662.85
3
39121520 - Relés de sobre
(...)
39121520 - Relés de sobrecarga
2.3.9.6.01
PROTECCION TERMICA 130A 165AMP
1
UD
3,805
3,805.00
4
39121520 - Relés de sobre
(...)
39121520 - Relés de sobrecarga
2.3.9.6.01
RELAY 8 PIN INCLUYE BASE
3
UD
625
1,875.00
5
39121520 - Relés de sobre
(...)
39121520 - Relés de sobrecarga
2.3.9.6.01
SELECTOR 3 POSICIONES
2
UD
1,800
3,600.00
6
39121520 - Relés de sobre
(...)
39121520 - Relés de sobrecarga
2.3.9.6.01
CONTACTOR OEC 1/0 REFORZADO
24
UD
550
13,200.00
7
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA 3M
3
UD
2,228.57
6,685.71
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
TAPE DE VINIL 3M
3
UD
2,228.57
6,685.71
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2025742
Informe final de la selección DO1.AWD.2025742
04/09/2026 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.828879
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0493 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
04/09/2026 15:18
(UTC -4 hours)
Detail