Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
59,240 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Mexico Esquin aLeopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(04/09/2026 11:16:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(04/09/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(07/09/2026 08:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(07/09/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(14/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day left
(14/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day left
(14/09/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days left
(21/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
59,240.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
43,040.00
DOP
43,040.00
DOP
View
2.3.3.1.01
16,200.00
DOP
16,200.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788530331294ivdoM
4
59,240.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2026 10:26:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2026 13:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2026 13:35:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AC-AF-01 Declaración de Conocimiento y Aceptación del Código y Políticas Institucionales.docx
Other
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Codigo de etica.pdf
Other
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Copia de FO-AF-18 Formulario Debida Diligencia y Declaración de Conflicto de interés (Persona Jurídica).xlsx
Other
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PL-GD-03 Política de Conflicto de Intereses.pdf
Other
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PL-GD-05 Política Antisoborno.pdf
Other
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PL-GD-06 Política de Gestión de Regalos.pdf
Other
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AC-AF-08_Acto_Administrativo_Aprobacion_e_Inicio_del_Procedimiento_0073v1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FO-AF-29_Formulario_Solicitud_de_Compra_o_Contratacion_0073_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FO-AF-22 Ficha Técnica para Proceso de Contratación Directa Sujeta al Umbral firmada v4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2029313
11/09/2026 11:19
58,849.07 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2026 11:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dagasa Distribuidora, SRL
58,849.07 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA T3
-
Subtotal
59,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11
30
UD
35
1,050.00
2
44121714 - Asideras para
(...)
44121714 - Asideras para lápices o esferos
2.3.9.2.01
PORTA LAPIZ DE METAL
5
UD
70
350.00
3
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA 3/4
3
UD
110
330.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCA DE 5 PULG DE 3 ARGOLLAS
36
UD
460
16,560.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
MEMO POS-IT 3 X 3
36
UD
20
720.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
MEMO POS-IT 3 X 5
36
UD
40
1,440.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
PAPEL IMPRESION (TERMICO) CAJA 50/1
4
UD
1,800
7,200.00
8
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE DE 3/4
2
UD
30
60.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PLASTICA BLANCAS DE 2 PULG CON 3 ARGOLLAS
12
UD
180
2,160.00
10
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8.5x11
25
UD
60
1,500.00
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5x8
36
UD
25
900.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA P/ CORTE DE PAPEL
3
UD
60
180.00
13
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11(resma500/1)
30
RESMA
300
9,000.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA DE 41 GRAMOS
3
UD
30
90.00
15
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8.5 X 14 100/1
5
CAJ
280
1,400.00
16
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA 19mm 2.28m
10
UD
70
700.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO DE 2" CAJA 12/1
6
CAJ
100
600.00
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS CON BOLSILLOS TIMBRADAS 9X12 CARTONITE
150
UD
100
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.831763
RE: Solicitud de arte institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073 (Oferta adjudicada)
11/09/2026 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.831725
Solicitud de arte institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073 (Oferta adjudicada)
11/09/2026 13:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.2029313
Informe final de la selección DO1.AWD.2029313
11/09/2026 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.830905
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073 publicada por Dirección General de Presupuesto
10/09/2026 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.829271
RE: RE: Solicitud de aclaración — Especificación técnica Ítem 15/17, Carpetas 9x12 (Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073)
07/09/2026 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.829056
RE: Solicitud de aclaración — Especificación técnica Ítem 15/17, Carpetas 9x12 (Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073)
07/09/2026 08:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.828960
Solicitud de aclaración — Especificación técnica Ítem 15/17, Carpetas 9x12 (Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073)
04/09/2026 16:49
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.828853
RE: Solicitud de Arte Institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073
04/09/2026 15:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.828729
Solicitud de Arte Institucional – Ítem 18 – Proceso DIGEPRES-DAF-CD-2026-0073
04/09/2026 12:47
(UTC -4 hours)
Detail