Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
131,874.43 Dominican Pesos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0029
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(04/09/2026 14:03:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(04/09/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(04/09/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(04/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(07/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(07/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(07/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(07/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 hours ago
(21/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,874.44
DOP
Budget Appropriation Value
131,874.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
46,586.40
DOP
46,586.40
DOP
View
2.3.2.1.01
1,416.00
DOP
1,416.00
DOP
View
2.3.9.5.01
10,255.62
DOP
10,255.62
DOP
View
2.3.9.1.01
69,604.42
DOP
69,604.42
DOP
View
2.3.7.2.99
4,012.00
DOP
4,012.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PRESENTACION DE FACTURA
131,874.44
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1789132226488tOXLd
1
131,874.44
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2026 08:42:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2030407
11/09/2026 08:48
131,874.44 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2026 08:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Erika Comercial, SRL
131,874.44 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
131,874.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toallas 12/1
15
UD
1,227.2
18,408.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel Higieneco 12/1
15
UD
1,227.2
18,408.00
3
52121602 - Servilletas -
(...)
52121602 - Servilletas - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
Fardo de Servilleta 500/1
5
UD
1,954.08
9,770.40
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Caja de Vasos No. 7 50/50
2
UD
5,127.81
10,255.62
5
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Galones de Jabon Liquido para fregar
25
UD
264.32
6,608.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galones de Desgrasantes
5
UD
531
2,655.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectantes
40
UD
247.8
9,912.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Fardo de Funda pequeña para basura
10
UD
531
5,310.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Fardo de Funda Grande para basura
10
UD
849.6
8,496.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Caja de Ambientador para dispensador 6/1 de 8oz
7
UD
2,197.63
15,383.41
11
11161803 - Textil sintéti
(...)
11161803 - Textil sintético de tejido dobby
2.3.2.1.01
Paquete de Tela micro fibras 30 x 30 6/1
3
UD
472
1,416.00
12
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Piedra de olor para baños con malla
40
UD
531
21,240.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de Cloro
20
UD
200.6
4,012.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2030407
Informe final de la selección DO1.AWD.2030407
11/09/2026 08:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.831432
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0029 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
11/09/2026 08:42
(UTC -4 hours)
Detail