Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	268,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2026-0345
Request Name:	Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos Farmacia para uso de Materno Infantil.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	6 days ago (03/09/2026 09:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 days ago (03/09/2026 09:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	6 days ago (03/09/2026 09:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	6 days ago (03/09/2026 09:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	6 days ago (03/09/2026 09:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (07/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (07/09/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (07/09/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (07/09/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,977.90 DOP

Budget Appropriation Value

88,977.90 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,062.20 DOP	----	View
2.3.9.3.01	83,915.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	88,977.90 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CEAASNA-02-1214	1	88,977.90 DOP	Aprobado	Crtificado de cuota acomprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/09/2026 14:58:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/09/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	03/09/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Carta de Requerimiento.pdf	Other	Download
2. Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5. Certificacion de Existencia de Fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
6. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
4. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2025146

03/09/2026 15:29

280,308.7 Dominican Pesos

Final Report:

03/09/2026 15:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramisol, SRL

191,330.8 Dominican Pesos

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Cristina Rosario Rosario

88,977.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42291613 - Escalpelos o b(...)

2.3.9.3.01

Aguja Hipodermica # 18

300

900.00

1.2

Adquisición de Materiales Médicos para el Uso de Este Centro de Salud02

Subtotal
29,660.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

Aguja Hipodermica # 21

300

CAJ

2.15

645.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

Micropore 3M 5cmx9 c/4

CAJ

2,263

11,315.00

42271903 - Tubos endotraq(...)

2.3.9.3.01

Sonda Nasogastrica Levin #8

300

6,900.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

Canula de Mayo #0

2,700.00

42181715 - Soluciones o c(...)

2.3.9.3.01

Canula de Mayo #2

2,700.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Canula de Mayo #4

100

5,400.00

1.3

Adquisicion de Materiales Medicos para Este Centro de Salud

Subtotal
237,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42131609 - Cubiertas para(...)

2.3.9.3.01

Dren Jasok Drenaje

590

4,130.00

42221506 - Catéteres umbi(...)

2.3.9.3.01

Tegader 3M

200

154

30,800.00

42142509 - Bandejas o acc(...)

2.3.9.3.01

Aspirador Continuo Emovac #18 400ml

700

7,000.00

42182013 - Espéculos para(...)

2.3.9.3.01

Termometro Digital

300

177

53,100.00

42182013 - Espéculos para(...)

2.3.9.3.01

Gasa Compresas 5/1

700

176

123,200.00

42182013 - Espéculos para(...)

2.3.9.3.01

Conector T para Nebulizar (Adulto) 30512VT

365

7,300.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

Gorro Enfermera Desechables

3,000

3.97

11,910.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2025146	Informe final de la selección DO1.AWD.2025146	03/09/2026 15:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.828264	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0345 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	03/09/2026 14:58 (UTC -4 hours)	Detail