Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 186,800 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0339   Request Name: Adquisición de Insumos para las Áreas de Limpieza de este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para las Áreas de Limpieza de este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 8 days ago (03/09/2026 10:25:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 days ago (03/09/2026 10:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 days ago (03/09/2026 10:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 8 days ago (03/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 8 days ago (03/09/2026 10:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (07/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (07/09/2026 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (07/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,478.80 DOP Budget Appropriation Value 1,955,478.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 185,614.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,864.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 195,478.80  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-1226 1 1,955,478.80  DOP Aprobado Certificado de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/09/2026 09:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Carta de Requerimiento.pdf Other Download 2. Solictud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Base de la contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Certificacion de Existencia de Fondo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 4. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2026509 07/09/2026 09:56 195,478.8 Dominican Pesos           Final Report: 07/09/2026 09:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 195,478.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza -         Subtotal 77,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Latex Negro 50 UD 500 25,000.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Guantes de Látex Rojo 50 UD 500 25,000.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Mopa 20 UD 1,370 27,400.00 1.2         Papel de Baño, Papel Toalla y Servilletas -         Subtotal 10,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 4 PAQ 2,500 10,000.00 1.3         Adquisicion de Dispensadores -         Subtotal 99,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Dispensador de Jabon 20 CAJ 1,900 38,000.00           6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de Papel 20 UD 3,070 61,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2026509 Informe final de la selección DO1.AWD.2026509 07/09/2026 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.829125 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0339 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 07/09/2026 09:51 (UTC -4 hours) Detail