Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,500 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0022   Request Name: Adquisición de pinturas de diferentes colores   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en el Cuartel General y estaciones de X-1, X-5, X- 11 X-14 y diferentes unidades de esta institución correspondiente al mes septiembre, año 2026.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10 days ago (02/09/2026 09:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 days ago (02/09/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 days ago (02/09/2026 09:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10 days ago (02/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10 days ago (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (02/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (02/09/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (03/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,269.00 DOP Budget Appropriation Value 129,269.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 129,269.00  DOP 129,269.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de pintura 129,269.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788553537257xvKF6 1 129,269.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2026 13:31:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2026 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/09/2026 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2025858 04/09/2026 14:58 245,086 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2026 14:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Morla Sánchez By Tania Sánchez De Morla, SRL 115,817 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ferretería Gabino-Mola, SRL 129,269 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de diferentes tipos de pinturas -         Subtotal 249,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 galones de semigloss verde lima 20 UD 1,900 38,000.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 cubeta de semigloss blanco colonial 66 20 UD 5,100 102,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galon industrial negro 8 GAL 2,300 18,400.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones oxido verde 5 GAL 1,000 5,000.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones trafico amarillo 8 GAL 2,300 18,400.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones trafico blanco 5 GAL 2,300 11,500.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 cubeta acrilica blanco 00 3 UD 5,800 17,400.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones de acrilico verde foresta 17 GAL 1,200 20,400.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galon industrial blanco 4 GAL 2,300 9,200.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galon industrial aluminio 4 GAL 2,300 9,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2025858 Informe final de la selección DO1.AWD.2025858 04/09/2026 14:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.828761 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0022 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 04/09/2026 13:31 (UTC -4 hours) Detail