Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 189,183.5 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CD-2026-0116   Request Name: Adquisición de insumos y materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos y materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 8 days ago (02/09/2026 13:50:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 days ago (02/09/2026 13:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 days ago (02/09/2026 13:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 8 days ago (02/09/2026 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 8 days ago (02/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 days ago (02/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 days ago (02/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (02/09/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days left (22/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 186,753.50 DOP Budget Appropriation Value 186,753.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 128,550.00  DOP 128,550.00  DOP View 2.3.9.9.05 40,946.00  DOP 40,946.00  DOP View 2.3.9.9.01 17,257.50  DOP 17,257.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de insumos y materiales 186,753.50  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788378287392MVYzw 1 186,753.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2026 15:17:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2026 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO.docx.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICAS 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2024042 02/09/2026 15:20 186,753.5 Dominican Pesos           Final Report: 02/09/2026 15:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Todo Limpio, Distolim, SRL 186,753.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 189,183.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral -(...)50202310 - Agua mineral - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 500ML 20/1 50 UD 318.6 15,930.00           2 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 FARDO GATORADE 24 ONZAS VARIADAS 24/1 50 UD 2,301 115,050.00         3 24111501 - Bolsas de lona(...)24111501 - Bolsas de lona - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 LONAS PLASTICA IMPERMEABLE REFORZADA 5X4 MTS COLOR GRIS 2 UD 5,723 11,446.00           4 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 CARRETEL DE SOGA NYLON COLOR AMARILLA 18MM GRADO A (64 LBS APROX) 1 UD 17,257.5 17,257.50           5 49121505 - Cajas de hielo(...)49121505 - Cajas de hielo - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 NEVERITA PLAYERA 52 LITROS COLEMAN COLOR AZUL CON ASA REF.2179158 2 UD 14,750 29,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2024042 Informe final de la selección DO1.AWD.2024042 02/09/2026 15:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.827643 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0116 publicada por Ejército de República Dominicana 02/09/2026 15:17 (UTC -4 hours) Detail