Contract Notice Detail
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Base Total Price:
62,975.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HNSA-DAF-CD-2026-0007
Request Name:
Adquisición de materiales de Odontología
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de Odontología
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/RESTAURACION NO.80, esq 27 dde febrero Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(02/09/2026 10:02:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(02/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(02/09/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(02/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(02/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29 days ago
(02/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(02/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(02/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29 days ago
(02/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,632.76
DOP
Budget Appropriation Value
53,632.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
21,192.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
29,272.76
DOP
----
View
2.3.1.3.03
3,168.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
53,632.76
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HNSA-2026-00006
1
53,632.76
DOP
Aprobado
CERT. CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2026 10:58:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2026 10:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROPIACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASES DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2024308
02/09/2026 11:24
53,632.76 Dominican Pesos
Final Report:
02/09/2026 11:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farach, SA
53,632.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
62,975.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
RESINA
6
UD
1,175.28
7,051.68
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
ALGODON ROLLITOS
4
UD
332
1,328.00
3
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
AGUJAS 27C
6
UD
377.6
2,265.60
4
42142502 - Agujas para an
(...)
42142502 - Agujas para anestesia - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
AGUJAS 27L
6
UD
377.6
2,265.60
5
42151635 - Eyectores de s
(...)
42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
EYECTOR DE SALIVA 1*100
12
UD
198.24
2,378.88
6
51142904 - Lidocaína - BI
(...)
51142904 - Lidocaína - BIEN COMÚN
2.3.4.1.01
LIDOCAINA 2% E-100
12
UD
1,136
13,632.00
7
51142917 - Mepivacaína
2.3.4.1.01
MEPIVACAINA 3% X50
6
UD
1,260
7,560.00
8
42152502 - Baberos de uso
(...)
42152502 - Baberos de uso odontológico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
BABEROS DESECHABLES X500
12
UD
1,099.76
13,197.12
9
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
MACARILLAA BLUE PLANAS
6
UD
599.44
3,596.64
10
42291706 - Fresas quirúrg
(...)
42291706 - Fresas quirúrgicas o sus accesorios
2.3.9.3.01
FRESA CARBURO 8SL
12
UD
245.44
2,945.28
11
42291706 - Fresas quirúrg
(...)
42291706 - Fresas quirúrgicas o sus accesorios
2.3.9.3.01
FRESA CARBURO 703SL
12
UD
245.44
2,945.28
12
42291613 - Escalpelos o b
(...)
42291613 - Escalpelos o bisturí - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
BISTURIE 1*100 NO.11
2
UD
1,904.8
3,809.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2024308
Informe final de la selección DO1.AWD.2024308
02/09/2026 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.827386
La lista de oferentes del proceso HNSA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora De La Altagracia
02/09/2026 10:58
(UTC -4 hours)
Detail