Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
208,893 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJN-DAF-CD-2026-0026
Request Name:
Adquisición de Detergentes y Plasticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Detergentes y Plasticos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ duarte 56 Jamao al Norte Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(01/09/2026 17:00:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(02/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(02/09/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(02/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(02/09/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(02/09/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(02/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(02/09/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(02/09/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,151.78
DOP
Budget Appropriation Value
118,151.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
43,273.48
DOP
----
View
2.3.9.1.01
52,873.66
DOP
----
View
2.3.3.2.01
22,004.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Mtariales de Limpieza
59,075.89
DOP
Octubre
2026
2
Adquisición de Mtariales de Limpieza
59,075.89
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMJN-0026
1
118,151.78
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/09/2026 13:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/09/2026 18:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/09/2026 23:53:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/09/2026 12:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2026 12:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Pliego de condiones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2024533
02/09/2026 13:23
118,151.78 Dominican Pesos
Final Report:
02/09/2026 13:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proce Plus Pharma, SRL
118,151.78 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Cloro
30
UD
860
25,800.00
1.2
Despensa
-
Subtotal
183,093.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
vasos desechables #7
3
CAJ
4,500
13,500.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Cucharas desechables
3
CAJ
1,385
4,155.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Tenedores desechables
3
CAJ
1,385
4,155.00
4
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Papel para empacar transp
1
UD
1,500
1,500.00
5
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
papel Toalla
2
PAQ
1,100
2,200.00
6
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
papel para empacar
1
UD
3,358
3,358.00
6
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
papel para baños
6
PAQ
1,750
10,500.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
serviletas
18
PAQ
1,045
18,810.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
platos desechables
1
PAQ
2,000
2,000.00
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Jabon para fregar
9
PAQ
240
2,160.00
10
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
Jabon para fregar liquido
2
GAL
550
1,100.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo de fregar
3
PAQ
650
1,950.00
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
brillo de fregar verde
3
PAQ
650
1,950.00
13
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
cubo para fregar
3
UD
210
630.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
suaper
3
UD
375
1,125.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
detergente en polvo
60
LB
1,900
114,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2024533
Informe final de la selección DO1.AWD.2024533
02/09/2026 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.827531
La lista de oferentes del proceso HMJN-DAF-CD-2026-0026 publicada por Hospital Municipal Jamao al Norte
02/09/2026 13:20
(UTC -4 hours)
Detail