Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,845 Dominican Pesos   Request Reference: HPRD-DAF-CD-2026-0097   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30 days ago (01/09/2026 13:50:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 days ago (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 days ago (01/09/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30 days ago (01/09/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30 days ago (01/09/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 days ago (01/09/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 days ago (01/09/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30 days ago (01/09/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (01/09/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (01/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,845.00 DOP Budget Appropriation Value 13,845.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 200.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 750.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 700.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,740.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,425.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 13,845.00  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 13,845.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2026 14:35:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2023544 01/09/2026 14:37 13,845 Dominican Pesos           Final Report: 01/09/2026 14:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Eddy Frandi Mendez 13,845 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 13,845.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 UNION UNIVERSAL PVC DE 2 1 UD 200 200.00         2 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2 X 3/8 EASTMAN (04326) 1 UD 380 380.00         3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA VINILICA LANCO GL 1 UD 1,075 1,075.00         4 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 LIMA BELLOTA 8´´ (4011) NORMAL 5 UD 150 750.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA LONLIFE SUPER 2 UD 100 200.00         6 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 FUNDA DE CEMENTO DOMICEN 3 UD 555 1,665.00         7 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 EXTENSION ELECTRICA TROEN P/INTER 4 1 UD 125 125.00         8 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 EXTENSION ELECTRICA TROEN P/EXTER. 4 SALID 7.6M E072-25F 2 UD 650 1,300.00           9 26101763 - Tapones del an(...)26101763 - Tapones del anticongelante 2.3.9.8.01 COOLANT ANTICONGELANTE P/VEICULO TEXLUB 50/50 GL 8 UD 850 6,800.00           10 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 LONA GRIS COLIMA 14X18 1 UD 650 650.00           11 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA RASTRILLO PLAST 2 UD 350 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2023544 Informe final de la selección DO1.AWD.2023544 01/09/2026 14:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.827023 La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0097 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte 01/09/2026 14:35 (UTC -4 hours) Detail