Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,115 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0199   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 days ago (01/09/2026 12:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 days ago (01/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 days ago (01/09/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (01/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 days ago (01/09/2026 12:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (01/09/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (01/09/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (01/09/2026 12:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (01/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,115.00 DOP Budget Appropriation Value 157,115.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,800.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 3,315.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 85,000.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 18,500.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 12,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0199 2026 157,115.00  DOP Aprobado CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2026 13:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/09/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2024536 02/09/2026 13:57 205,697.6 Dominican Pesos           Final Report: 02/09/2026 13:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           G3J Group, SRL 105,397.6 Dominican Pesos           MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 100,300 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TONERS 503A 4 UD 1,950 7,800.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 TONERS 1105 4 UD 1,550 6,200.00           3 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS VERTICAL TRIPLE 1 UD 680 680.00           4 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS VERTICAL TRANSPARENTE 3 UD 425 1,275.00           5 30161501 - Fibra prensada 2.6.9.6.01 BANDEJAS PARA ESCRITORIO DOBLE 2 UD 680 1,360.00         6 44121804 - Borradores - B(...)44121804 - Borradores - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 24 UD 25 600.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 139,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2X11 500 RESMA 170 85,000.00         13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BANDEJAS VERTICAL 5 UD 550 2,750.00           34 48101918 - Rollos para cu(...)48101918 - Rollos para cubrir la mesa para servicio de comidas 2.3.2.2.01 PAPEL KRAFF 36 PULGADAS 10 UD 1,850 18,500.00         56 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONERS 285 7 UD 1,850 12,950.00         71 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONERS 500A 5 UD 2,500 12,500.00         74 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONERS 501A 3 UD 2,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2024536 Informe final de la selección DO1.AWD.2024536 02/09/2026 13:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.827558 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0199 publicada por Hospital Municipal Engombe 02/09/2026 13:54 (UTC -4 hours) Detail