Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,963.03 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJN-DAF-CD-2026-0024
Request Name:
Adquisición de Pintura y Accesorios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Pintura y Accesorios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ duarte 56 Jamao al Norte Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(01/09/2026 10:15:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(01/09/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(01/09/2026 10:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(01/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(01/09/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(01/09/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(01/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(01/09/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(01/09/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,134.56
DOP
Budget Appropriation Value
29,134.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
28,249.96
DOP
----
View
2.3.6.3.04
884.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Pintuta y Accesorios
29,134.56
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMJN-0024
1
29,134.56
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2026 10:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/09/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES RECETARIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023712
01/09/2026 11:24
29,134.55 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2026 11:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jeap Eaglepaint Industries, SRL
29,134.55 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,788.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura semigloss Blanca
2
UD
7,563.55
15,127.10
2
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
Pintura ACR Gris claro 26
2
UD
4,406.77
8,813.54
3
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Brocha 2 PLG
3
UD
4,406.77
13,220.31
4
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Mota p/rolo
3
UD
4,406.77
13,220.31
5
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Porta Rolo
1
UD
4,406.77
4,406.77
1.2
Mantenimiento
-
Subtotal
29,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura semigloss Blanca
2
UD
8,500
17,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN
2.3.7.2.06
Pintura ACR Gris claro 26
2
UD
5,500
11,000.00
3
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Brocha 2 PLG
3
UD
125
375.00
4
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Mota p/rolo
3
UD
200
600.00
5
31211904 - Brochas - BIEN
(...)
31211904 - Brochas - BIEN COMÚN
2.3.6.3.04
Porta Rolo
1
UD
200
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2023712
Informe final de la selección DO1.AWD.2023712
01/09/2026 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.826788
La lista de oferentes del proceso HMJN-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Jamao al Norte
01/09/2026 10:53
(UTC -4 hours)
Detail