Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,305 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CD-2026-0009   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (01/09/2026 10:30:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (01/09/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (01/09/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (01/09/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (01/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (01/09/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 days ago (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 days ago (01/09/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 days ago (01/09/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,305.00 DOP Budget Appropriation Value 23,305.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 23,305.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 23,305.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 09 1 23,305.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/09/2026 08:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2026 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2024104 02/09/2026 08:42 23,305 Dominican Pesos           Final Report: 02/09/2026 08:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Don Cartridge, SRL 23,305 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,301.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS 1 UD 2,301 2,301.00 1.2         MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS -         Subtotal 21,004.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 1 UD 2,301 2,301.00           3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 1 UD 8,083 8,083.00           4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 1 UD 8,850 8,850.00           5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA 1 UD 1,770 1,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2024104 Informe final de la selección DO1.AWD.2024104 02/09/2026 08:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.827253 La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CD-2026-0009 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid 02/09/2026 08:36 (UTC -4 hours) Detail