Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,389.7 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0122   Request Name: Adquisicion de detergente   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: Adquisicin de materiales de limpieza para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 6 hours ago (01/09/2026 16:02:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 hours ago (01/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 hours ago (01/09/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 hours left (02/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 hours left (02/09/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 hours left (02/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 hours left (02/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 hours left (02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12 hours left (02/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,389.70 DOP Budget Appropriation Value 37,389.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 23,906.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,482.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 37,389.70  DOP Aprobado certificacion de existencia de fondo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion de existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download autorizacion de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T3 -         Subtotal 13,482.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba liquido 3 PAQ 295 885.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba en pasta 4 PAQ 206.99 827.96         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 jabon bola azul 6 LB 278.99 1,673.94         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 cloro 15 UD 159.3 2,389.50         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desinfectante mistolin 15 UD 224.2 3,363.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desgrasante ab 2 GAL 581.35 1,162.70         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ace 2 GAL 1,590.4 3,180.80 1.2         Adquisición de materiales de papel T3 -         Subtotal 23,906.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 papel taolla 5 CAJ 1,180 5,900.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 14 CAJ 1,286.2 18,006.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...