Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,991.64 Dominican Pesos
Request Reference:
HMND-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICION DE LIMPIEZA E HIGIENE USO PARA EL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DEPARTAMENTO DE CONSERGERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle 27 de febrero #4 Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(01/09/2026 14:01:41(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(01/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(02/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(02/09/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(02/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(02/09/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(02/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(02/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,256.20
DOP
Budget Appropriation Value
168,256.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
25,311.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
16,048.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
122,153.60
DOP
----
View
2.3.7.2.05
4,743.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
56,085.40
DOP
Octubre
2026
2
2
56,085.40
DOP
Noviembre
2026
3
3
56,085.40
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMND-DAF-CD-2026-0012
3
168,256.20
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/09/2026 14:11:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/09/2026 14:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/09/2026 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/09/2026 10:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2026 10:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROBACION ESPECIFICA FT.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2026941
07/09/2026 14:16
168,256.2 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2026 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Areyova & Asociados, SRL
168,256.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,991.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
25
CAJ
426
10,650.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
20
CAJ
775
15,500.00
3
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE
10
CAJ
853
8,530.00
4
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
10
CAJ
770
7,700.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA #30
12
PAQ
810
9,720.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA #55
12
PAQ
820
9,840.00
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA
12
PAQ
335
4,020.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
12
PAQ
235
2,820.00
9
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
4
CAJ
560
2,240.00
10
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA
24
UD
165
3,960.00
11
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAPER
24
UD
185
4,440.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS #55
12
PAQ
1,280
15,360.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS #30
12
PAQ
860
10,320.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
20
PAQ
580
11,600.00
15
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
4
UD
90
360.00
16
52152203 - Cepillo dispen
(...)
52152203 - Cepillo dispensador de jabón
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
4
UD
85
340.00
17
53131608 - Jabones - BIEN
(...)
53131608 - Jabones - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
3
CAJ
1,060
3,180.00
18
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
MANITAS LIMPIAS
4
CAJ
3,400
13,600.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES MANOS FUERTE NEGRO
36
UD
135
4,860.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1
10
PAQ
985
9,850.00
21
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.7.2.03
LYSOL
12
PAQ
508.47
6,101.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2026941
Informe final de la selección DO1.AWD.2026941
07/09/2026 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.829373
La lista de oferentes del proceso HMND-DAF-CD-2026-0012 publicada por Hospital Municipal Napier Díaz
07/09/2026 14:11
(UTC -4 hours)
Detail