Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,400 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0548   Request Name: CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CARPA, HABITACION DE RESIDENTES, BAÑO DE QUEMADOS, BAÑO DE AREA DE DIALISIS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CARPA, HABITACION DE RESIDENTES, BAÑO DE QUEMADOS, BAÑO DE AREA DE DIALISIS DEL HOSPITAL PEDIATRICO ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2026 12:10:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,432.00 DOP Budget Appropriation Value 144,432.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 144,432.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 144,432.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 144,432.00  DOP Aprobado CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2026 09:22:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2025709 04/09/2026 09:23 144,432 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2026 09:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gelizzy Multiservicios , SRL 144,432 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 122,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.7.2.01 REPARACION DE CARPA 1 UD 36,800 36,800.00         2 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.7.2.01 REPARACION DE HABITACION DE RESIDENTES 1 UD 44,000 44,000.00         3 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.7.2.01 REPARACION BAÑO DE QUEMADOS 1 UD 20,800 20,800.00         4 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.7.2.01 REPARACION BAÑO AREA DIALISIS 1 UD 20,800 20,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2025709 Informe final de la selección DO1.AWD.2025709 04/09/2026 09:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.828483 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0548 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 04/09/2026 09:22 (UTC -4 hours) Detail