Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
266,181.4 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0250
Request Name:
COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS VARIOS SELLO DE AGUA JERINGA, BAJANTE ETC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS VARIOS SELLO DE AGUA JERINGA, BAJANTE ETC
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11 days ago
(31/08/2026 11:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(31/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(31/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 days ago
(31/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 days ago
(31/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(31/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(31/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(31/08/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days ago
(31/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
266,126.40
DOP
Budget Appropriation Value
266,126.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
256,626.40
DOP
256,626.40
DOP
View
2.3.7.2.03
9,500.00
DOP
9,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
266,126.40
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1788896297717uEd5n
1
266,126.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2026 12:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/08/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL 0250.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 0250.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA 0250.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023218
31/08/2026 13:20
266,126.4 Dominican Pesos
Final Report:
31/08/2026 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pharma GDE, SRL
266,126.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
266,181.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142406 - Sets o kits de
(...)
42142406 - Sets o kits de succión para uso médico
2.3.9.3.01
SELLO DE AGUA COMPLETO
20
UD
2,242
44,840.00
2
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
JERINGA DE 10ML
24,000
UD
5.43
130,320.00
3
42221614 - Kits de admini
(...)
42221614 - Kits de administración de tubos intravenosos con catéter
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
3,500
UD
17.23
60,305.00
4
42181709 - Papel de regis
(...)
42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
PAPEL ECG 80MMX20MM ROLLOS
100
UD
108.56
10,856.00
5
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
GEL PARA SONOGRAFIAGL
10
UD
950
9,500.00
6
42271903 - Tubos endotraq
(...)
42271903 - Tubos endotraqueales - BIEN COMÚN
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0
50
UD
68.44
3,422.00
7
42271801 - Humidificadore
(...)
42271801 - Humidificadores o vaporizadores respiratorios
2.3.9.3.01
HUIFICADOR DE OXIGENO
30
UD
231.28
6,938.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2023218
Informe final de la selección DO1.AWD.2023218
31/08/2026 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.826318
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0250 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
31/08/2026 12:50
(UTC -4 hours)
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