Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,660 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2016-0162   Request Name: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL CCR LA VEGA, S/R 0165321   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL CCR LA VEGA, S/R 0165321   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2016 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2016 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2016 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2016 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2016 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Documento de Justificación: 1127.docx    Valor total del presupuesto 102,660.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.6.01 7,860.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 1,000.00  DOP Configurar 2.6.2.1.01 8,800.00  DOP Configurar 2.3.6.2.03 82,500.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 10 UD 300 3,000.00           2 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA DE PORCELANA 31 UD 60 1,860.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO 2 UD 500 1,000.00           4 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 80 UD 110 8,800.00           5 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.03 INODORO 25 UD 3,300 82,500.00           6 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.01 JUNTA DE CERA 50 UD 50 2,500.00           7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE # 12 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...