Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	164,908 Dominican Pesos
Request Reference:	CGLEA-DAF-CD-2026-0294
Request Name:	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA PACIENTE Y PERSONAL DEL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA PACIENTE Y PERSONAL DEL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (31/08/2026 09:32:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (31/08/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (31/08/2026 09:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (31/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (31/08/2026 09:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (31/08/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (31/08/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (31/08/2026 09:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (31/08/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

164,908.00 DOP

Budget Appropriation Value

164,908.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	164,908.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CGLEA	2	164,908.00 DOP	Aprobado	AP 0294.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/08/2026 13:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
pliego 0294.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQ COMIDA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROBACION 0294.pdf	Other	Download
SOL EMBUTIDOS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2023224

31/08/2026 14:14

185,399.34 Dominican Pesos

Final Report:

31/08/2026 14:14

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Antace, SRL

185,399.34 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

DESPENSA

Subtotal
164,908.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

JAMON COIDO 2.4 KG 5.3 LIB

482

33,740.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

SALAMI SUPER ESPECIAL

217

4,340.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

CHULETA DE CERDO AHUMADA

100

206

20,600.00