Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago on 5 days ago
(07/09/2026 13:57:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Summary Information
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Base Total Price:
35,900 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAASAN-DAF-CD-2026-0063
Request Name:
Adquisición de Naverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Adquisición de Naverita Portátil y Papel Aluminio para Pruebas de Laboratorios.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(31/08/2026 10:40:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(31/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(31/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(31/08/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(31/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 days ago
(01/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(03/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
27,080.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
8,820.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17879369568413nrMh
12
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/08/2026 11:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/08/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
01-000420 Nevera Portatil 30QT.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
04-000342 Papel Aluminio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
TDR CD-2026-0063.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
1. Acta de inicio CM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023205
31/08/2026 11:08
35,900 Dominican Pesos
Final Report:
31/08/2026 11:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes El Encanto, S.A.S
35,900 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49121505 - Cajas de hielo
(...)
49121505 - Cajas de hielo - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
Nevera Portátil
8
UD
3,385
27,080.00
2
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado - BIEN COMÚN
2.3.9.5.01
Papel Aluminio
12
UD
735
8,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.2176619
Cancelación del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0063
07/09/2026 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.2023205
Informe final de la selección DO1.AWD.2023205
31/08/2026 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.826192
La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2026-0063 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
31/08/2026 11:03
(UTC -4 hours)
Detail