Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,807.2 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-DAF-CD-2026-0078
Request Name:	“Adquisición de materiales de limpieza T3, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de materiales de limpieza T3, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14 days ago (28/08/2026 13:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14 days ago (28/08/2026 13:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14 days ago (28/08/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (28/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (28/08/2026 13:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days ago (28/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (28/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,807.20 DOP

Budget Appropriation Value

89,807.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	2,832.00 DOP	2,832.00 DOP	View
2.3.7.2.03	2,099.92 DOP	2,100.00 DOP	View
2.3.3.2.01	43,943.20 DOP	43,943.20 DOP	View
2.3.9.1.01	40,932.08 DOP	40,932.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	Transferencia	89,807.20 DOP	Octubre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17883576952130xqZJ	1	89,807.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/08/2026 14:33:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/08/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0078- Solicitud de compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0078-Acta de aprobacion .pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
0078-ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
0078-ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2022818

31/08/2026 13:24

89,807.2 Dominican Pesos

Final Report:

31/08/2026 13:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

89,807.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de Limpieza T3

Subtotal
89,807.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO 1 GALÓN

GAL

2,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE 1 GALÓN

GAL

94.4

3,776.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO

236

2,360.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA AMARILLA CLASICA

23.6

944.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLÁSTICAS 100ud. 5 GL 17'' X 22'' (PEQUEÑA)

PAQ

94.4

2,832.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

JABÓN DE MANOS 1 GALON

140

2,100.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR

140

4,200.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES L (NEGROS)

900.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES M (NEGROS)

900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE (5 SUAPE 36 y 5 SUAPE 40 )

330.4

6,608.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY DESINFECTANTE LYSOL

649

7,788.00

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA

180

2,160.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 12/1

PAQ

1,132.8

27,187.20

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

120

100.3

12,036.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

PAQ

118

4,720.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZAS

212.4

8,496.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2022818	Informe final de la selección DO1.AWD.2022818	31/08/2026 13:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.825870	La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2026-0078 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	28/08/2026 14:33 (UTC -4 hours)	Detail