Contract Notice Detail
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Base Total Price:
169,792 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCN-DAF-CD-2026-0072
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2026 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2026 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2026 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2026 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/08/2026 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2026 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2026 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2026 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2026 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,738.11
DOP
Budget Appropriation Value
169,738.11
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,310.00
DOP
5,310.00
DOP
View
2.3.9.5.01
8,452.76
DOP
8,452.76
DOP
View
2.3.9.3.01
3,717.00
DOP
3,717.00
DOP
View
2.3.6.3.04
49,009.53
DOP
49,009.53
DOP
View
2.3.9.8.02
62,504.60
DOP
62,504.60
DOP
View
2.3.6.4.06
3,097.50
DOP
3,097.50
DOP
View
2.3.9.9.01
2,124.00
DOP
2,124.00
DOP
View
2.3.7.2.06
1,745.22
DOP
1,745.22
DOP
View
2.3.9.9.04
5,805.60
DOP
5,805.60
DOP
View
2.3.5.5.01
7,965.00
DOP
7,965.00
DOP
View
2.3.7.2.99
20,006.90
DOP
20,006.90
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
169,738.11
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787932064206AjvNr
1
169,738.11
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2026 10:43:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO DE MATERI. FERRETEROS 1.....pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD mate. ferreteros 1....pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TÉCNICA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2022012
28/08/2026 11:18
169,738.11 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2026 11:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
IRAJCA, SRL
169,738.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición materiales ferreteros
-
Subtotal
2,569.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLOS
2
UD
593
1,186.00
2
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
VARA DE EXTENSION
3
UD
461
1,383.00
1.2
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
2,124.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
31151503 - Cuerda de poli
(...)
31151503 - Cuerda de polipropileno
2.3.9.9.01
SOGA DE 200"
200
UD
10.62
2,124.00
1.3
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
7,242.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
2
UD
873
1,746.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2"
6
UD
158
948.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3"
6
UD
254
1,524.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3/4"
6
UD
62
372.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1 1/2"
6
UD
108
648.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO DE PINTAR CON MOTA
3
UD
668
2,004.00
1.4
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
5,808.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS 50MM
4
UD
1,452
5,808.00
1.5
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
61,124.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
FLUXOMETRO PARA INODORO
2
UD
15,281
30,562.00
12
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
FLUXOMETRO PARA ORINAL
2
UD
15,281
30,562.00
1.6
Adquisición materiales ferreteros y afines
-
Subtotal
50,315.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
30103206 - Rejilla de plá
(...)
30103206 - Rejilla de plástico
2.3.5.5.01
REJILLA CUADRICULADA
10
UD
797
7,970.00
14
41111613 - Metros de dist
(...)
41111613 - Metros de distancia
2.3.6.3.04
METROS A DISTANCIA
5
UD
4,594
22,970.00
15
41114201 - Cintas medidor
(...)
41114201 - Cintas medidoras
2.3.6.3.04
CINTA METRICA100 MM
5
UD
3,875
19,375.00
1.7
Aquisición de materiales ferreteros
-
Subtotal
23,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON
20
UD
580
11,600.00
17
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON DE ALTA TEMPERATURA GRIS
15
UD
561
8,415.00
18
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 100
10
UD
82
820.00
19
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA120
10
UD
96
960.00
20
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 240
10
UD
133
1,330.00
1.8
Adquisición utensilios de cocina
-
Subtotal
8,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
GRECA 12 TAZAS
4
UD
1,236
4,944.00
22
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAFETERA ELECTRICA 20 TAZAS
1
UD
3,511
3,511.00
1.9
Adquisicion mascaras quirurgicas
-
Subtotal
3,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1
5
UD
744
3,720.00
1.10
Adquisición articulos de limpieza y afines
-
Subtotal
5,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
24
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON
6
UD
885
5,310.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2022012
Informe final de la selección DO1.AWD.2022012
28/08/2026 11:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.825641
La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0072 publicada por Dirección General de Catastro Nacional
28/08/2026 10:43
(UTC -4 hours)
Detail