Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 181,500 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2026-0363   Request Name: ADQUISICION DE ENEMA , CATETER Y BAJANTES DE SUERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ENEMA , CATETER Y BAJANTES DE SUERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14 days ago (28/08/2026 10:02:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14 days ago (28/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14 days ago (28/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14 days ago (28/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14 days ago (28/08/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14 days ago (28/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14 days ago (28/08/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days ago (28/08/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 days ago (28/08/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,830.00 DOP Budget Appropriation Value 211,830.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 13,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 198,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 211,830.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 20268145 1 211,830.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/08/2026 10:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MENOR.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA MENOR.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2022411 28/08/2026 10:49 211,830 Dominican Pesos           Final Report: 28/08/2026 10:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Morami, SRL 211,830 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 181,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171631 - Polietilenglic(...)51171631 - Polietilenglicol laxante 2.3.4.1.01 ENEMA FLEET INFANTIL 50 UD 260 13,000.00         1 42142615 - Accesorios par(...)42142615 - Accesorios para jeringas 2.3.9.3.01 CATETER EPIDURAL NO 16 100 UD 785 78,500.00         1 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 5,000 UD 18 90,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2022411 Informe final de la selección DO1.AWD.2022411 28/08/2026 10:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.825643 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0363 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 28/08/2026 10:45 (UTC -4 hours) Detail