Contract Notice Detail
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Base Total Price:
257,380 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2026-0482
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12 days ago
(28/08/2026 11:01:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12 days ago
(28/08/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12 days ago
(28/08/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12 days ago
(28/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12 days ago
(28/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12 days ago
(28/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12 days ago
(28/08/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(28/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days ago
(28/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,381.60
DOP
Budget Appropriation Value
257,381.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
145,989.60
DOP
----
View
2.3.3.1.01
111,392.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
257,381.60
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000006023
2026
257,381.60
DOP
Aprobado
Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2026 12:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Compromiso Etico de Proveedores.docx
Other
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Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica Felpa.pdf
Other
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Ficha Tecnica Papel.pdf
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2022124
28/08/2026 12:17
257,381.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/08/2026 12:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Axil Group, SRL
257,381.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
257,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras - B
(...)
44121615 - Grapadoras - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
GRAPADORA
150
UD
309.16
46,374.00
1
44122011 - Folders - BIEN
(...)
44122011 - Folders - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
FOLDERS 8-1/2X11 DE COLORES
6,000
UD
8.59
51,540.00
1
44121716 - Resaltadores -
(...)
44121716 - Resaltadores - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
300
UD
26.35
7,905.00
1
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.01
FELPA AZUL
500
UD
47.2
23,600.00
1
44121503 - Sobres - BIEN
(...)
44121503 - Sobres - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8-1/2 X 11
500
UD
5.29
2,645.00
1
44122012 - Portapapeles -
(...)
44122012 - Portapapeles - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PORTAPAPELES ( CLIP BOARD)
100
UD
139.24
13,924.00
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20 BLANCO 8-1/2X11
400
RESMA
278.48
111,392.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2022124
Informe final de la selección DO1.AWD.2022124
28/08/2026 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.825750
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0482 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
28/08/2026 12:15
(UTC -4 hours)
Detail