Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,600 Dominican Pesos   Request Reference: UAF-DAF-CD-2026-0036   Request Name: Servicio de tintando para la flotilla vehicular de la UAF.Dirigido a mipymes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de tintando para la flotilla vehicular de la UAF.Dirigido a mipymes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/08/2026 15:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/08/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2026 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 days ago (04/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 days ago (04/09/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (08/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 days ago (08/09/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,600.00 DOP Budget Appropriation Value 3,600.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 3,600.00  DOP 3,600.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Servicio de tintando para la flotilla vehicular de la UAF.Dirigido a mipymes 3,600.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788543987401dziwP 1 3,600.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2026 13:40:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Compromiso Etico.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Estudios Previos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Peritos.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Requerimiento.pdf Other Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2025625 04/09/2026 13:42 3,600 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2026 13:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autocentro Navarro, SRL 3,600 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         tintado -         Subtotal 3,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película - BIEN COMÚN 2.2.2.2.01 14121701 1 UD 3,600 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2025625 Informe final de la selección DO1.AWD.2025625 04/09/2026 13:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.828767 La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CD-2026-0036 publicada por Unidad de Análisis Financiero 04/09/2026 13:40 (UTC -4 hours) Detail