Contract Notice Detail
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Base Total Price:
210,619.15 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRL-DAF-CD-2026-0102
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2026 12:30:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/08/2026 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/08/2026 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2026 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2026 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2026 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,619.13
DOP
Budget Appropriation Value
210,619.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
104,421.15
DOP
----
View
2.3.1.1.01
2,208.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
103,989.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
210,619.13
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
210,619.15
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2026 13:53:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA DE LA BASE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2021731
27/08/2026 13:55
210,619.15 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2026 13:55
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Contract Value
Document(s)
Supermercado José Luís, SRL
210,619.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
210,619.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SWAPER #44
10
UD
247.95
2,479.50
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SWAPER #40
10
UD
215
2,150.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SWAPER #50
11
UD
275
3,025.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPELSANITARIO INDUSTRIAL 12/1
60
PAQ
540
32,400.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA INDUSTRAIL 6/1
90
PAQ
540
48,600.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DETERGENTE 30LBS
10
UD
1,602
16,020.00
7
50171551 - Sal de mesa -
(...)
50171551 - Sal de mesa - BIEN COMÚN
2.3.1.1.01
SAL ENTERA 100/1 LB
4
UD
552
2,208.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BOLAZUL BOLA 4/1 GRANDE
25
PAQ
107.95
2,698.75
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO 1GL
6.25
CAJ
1,235
7,718.75
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 400/1 10/1
6
PAQ
590
3,540.00
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
D-SCALIN 1GL
4
UD
425
1,700.00
12
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CEPILLO PLANCHITA
5
UD
82.95
414.75
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CEPILLO P/INO C/B
5
UD
210
1,050.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR BASURA C/PALO
12
UD
135.5
1,626.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 10/1
5
PAQ
50
250.00
16
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
COMET C/BLEANCH LIMPIADOR 21OZ
5
UD
170
850.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
BRILLO BOLA PEQ
50
UD
10
500.00
18
47131604 - Escobas - BIEN
(...)
47131604 - Escobas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
ESCOBA SUPER
12
UD
151.95
1,823.40
19
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta - BIEN COMÚN
2.3.3.2.01
RESMA PAPEL MANILLA 5LB
55
UD
196
10,780.00
20
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO 1.5 GALON 4/1
62.5
CAJ
480
30,000.00
21
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS REGULAR 1GL 4/1
1
CAJ
990
990.00
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA 1GL 4/1
37.5
CAJ
830
31,125.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL SUPER ROLLO 48/1
6
PAQ
1,445
8,670.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2021731
Informe final de la selección DO1.AWD.2021731
27/08/2026 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.825239
La lista de oferentes del proceso HPRL-DAF-CD-2026-0102 publicada por Hospital Provincial Ricardo Limardo
27/08/2026 13:53
(UTC -4 hours)
Detail