Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,638 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0444   Request Name: COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: E REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13 days ago (27/08/2026 16:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13 days ago (27/08/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13 days ago (27/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13 days ago (27/08/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13 days ago (27/08/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13 days ago (27/08/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13 days ago (27/08/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (27/08/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13 days ago (27/08/2026 16:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,972.84 DOP Budget Appropriation Value 93,972.84 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 69,738.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,189.44  DOP ---- View 2.3.7.1.06 3,245.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,065.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,454.40  DOP ---- View 2.2.8.5.03 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 1,003.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 93,972.84  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 93,972.84  DOP Aprobado cuota a comprometer 0444.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2026 16:28:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras 0444.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificacion tecnica 0444.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificacion tecnica 0444.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021643 27/08/2026 16:34 93,972.84 Dominican Pesos           Final Report: 27/08/2026 16:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gemja Multiservices, SRL 93,972.84 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,638.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante - BIEN COMÚN 2.3.7.2.99 REFRIGERANTE 410 3 UD 19,700 59,100.00         2 39121017 - Unidades de di(...)39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus) 2.6.5.6.01 REGLETA ELECTRICA 6 PUERTOS 1 UD 1,008 1,008.00           3 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.7.1.06 WD 40 5 UD 550 2,750.00           4 32101507 - Tarjetas de ta(...)32101507 - Tarjetas de tablero de conectores de circuitos 2.3.9.6.01 TAPE M GRANDE 5 UD 350 1,750.00         5 47131820 - Limpiadores de(...)47131820 - Limpiadores derivados del petróleo 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO 2 UD 590 1,180.00           6 76111602 - Limpieza de co(...)76111602 - Limpieza de conductos de aire 2.2.8.5.03 ESPUMA DE POLIURETANO 4 UD 900 3,600.00         7 31201610 - Pegamentos - B(...)31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 ACERO PLASTICO 6 UD 950 5,700.00         8 31201610 - Pegamentos - B(...)31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 COQUI 8 UD 350 2,800.00           9 47131501 - Trapos - BIEN (...)47131501 - Trapos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LANILLAS 4 UD 225 900.00           10 15121501 - Aceite motor -(...)15121501 - Aceite motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 LANILLAS 1 UD 850 850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021643 Informe final de la selección DO1.AWD.2021643 27/08/2026 16:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.825418 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0444 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 27/08/2026 16:28 (UTC -4 hours) Detail