Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,900 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2026-0158   Request Name: ADQUISICIÓN DE FILTROS, MANGUERA DE JARDIN Y CORREA DE AMARRE, PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL PA-301, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE FILTROS, MANGUERA DE JARDIN Y CORREA DE AMARRE, PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL PA-301, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (27/08/2026 15:30:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15 days ago (27/08/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15 days ago (27/08/2026 15:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15 days ago (27/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15 days ago (27/08/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15 days ago (27/08/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15 days ago (27/08/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (27/08/2026 15:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15 days ago (27/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,622.00 DOP Budget Appropriation Value 50,622.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 44,840.00  DOP 44,840.00  DOP View 2.3.9.8.02 5,782.00  DOP 5,782.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 50,622.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1787930037470cXdrx 1 50,622.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2026 15:58:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica-.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021359 27/08/2026 16:00 50,622 Dominican Pesos           Final Report: 27/08/2026 16:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Comercial Solimar, SRL 50,622 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 23231502 - Eslinga de con(...)23231502 - Eslinga de contenedor 2.3.9.8.01 CORREA DE AMARRE TOTAL THTRS3101 50MMX10M 3T MATRACA 2 UD 4,100 8,200.00 1.2         ADQUISICION DE FILTROS -         Subtotal 36,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE CUMMINS 5263942 1 UD 4,000 4,000.00         2 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE CUMMINS 91PY504 2 UD 6,300 12,600.00         3 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE K20900C2 1 UD 19,400 19,400.00 1.3         HERAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 5,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA DE JARDIN KLO/TV3/4 100F 1 UD 5,700 5,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021359 Informe final de la selección DO1.AWD.2021359 27/08/2026 16:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.825392 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0158 publicada por Armada de República Dominicana 27/08/2026 15:58 (UTC -4 hours) Detail