Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 260,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPNSR-DAF-CD-2026-0043   Request Name: ADQUISICION DE OMEPRAZOL,BRAZALETES, GEL Y SOLUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PARACETAMOL, GEL Y SOLUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/08/2026 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/08/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,960.00 DOP Budget Appropriation Value 169,960.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 144,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 25,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 169,960.00  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 169,960.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER SERVIVAM CD-2026-0043.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2026 14:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/08/2026 12:47:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/08/2026 12:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS CD-2026-0043.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0043.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA CD-2026-0043.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021245 27/08/2026 14:47 294,070 Dominican Pesos           Final Report: 27/08/2026 14:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Clinimed, SRL 124,110 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Servivam, SRL 169,960 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 260,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 GEL PARA HERIDAS AGUDAS CROICAS Y QUEMADURAS 250 50 UD 2,300 115,000.00         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SOLUCION LAVADO DESCONTAMINAICON HERIDAS 350ML 12 UD 1,250 15,000.00         3 51171909 - Omeprazol - BI(...)51171909 - Omeprazol - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 40MG AMP 3,000 UD 35 105,000.00           4 42261609 - Cintas o braza(...)42261609 - Cintas o brazaletes de identificación post mortem 2.3.9.3.01 BRAZALETES MONITOR ADULTO 10 UD 2,500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021245 Informe final de la selección DO1.AWD.2021245 27/08/2026 14:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.825289 La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 27/08/2026 14:35 (UTC -4 hours) Detail