Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,140.36 Dominican Pesos
Request Reference:
HMI-DAF-CD-2026-0008
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/27 de Julio, Imbert Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 days ago
(27/08/2026 11:02:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(27/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(27/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(27/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(28/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(28/08/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(28/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,246.21
DOP
Budget Appropriation Value
184,246.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
184,246.21
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago materiales de limpieza
184,246.21
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMI-DAF-CD-2026-0008
1
184,246.21
DOP
Aprobado
9- Cuota Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2026 13:39:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/08/2026 12:13:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
27/08/2026 12:50:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/08/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3- Acta de Apoderamiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2021236
27/08/2026 13:53
184,246.19 Dominican Pesos
Final Report:
27/08/2026 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Latin State Industrial, SRL
184,246.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
156,140.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
(...)
47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
CLORO
108
GAL
261.34
28,224.72
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
36
GAL
421.92
15,189.12
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
24
GAL
393.12
9,434.88
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
24
GAL
328.33
7,879.92
5
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
6
GAL
340.7
2,044.20
6
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
6
GAL
537
3,222.00
7
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DESGRASANTE DE PISO
3
GAL
425.98
1,277.94
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE BAÑO
24
UD
471.76
11,322.24
9
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
SUAVISANTE(CUBETA)
6
UD
8,162.34
48,974.04
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (CUBETA)
7
UD
2,304.56
16,131.92
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA (CUBETA)
1
UD
4,984.56
4,984.56
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE ACERO
6
GAL
1,242.47
7,454.82
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.825359
Solicitud de aclaración sobre monto y documentación de adjudicación – HMI-DAF-CD-2026-0008
27/08/2026 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.2021236
Informe final de la selección DO1.AWD.2021236
27/08/2026 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.825227
La lista de oferentes del proceso HMI-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Municipal De Imbert
27/08/2026 13:39
(UTC -4 hours)
Detail