Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
249,135 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0471
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE D
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23 days ago
(26/08/2026 12:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(26/08/2026 12:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(26/08/2026 12:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(26/08/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(26/08/2026 12:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(26/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23 days ago
(26/08/2026 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
293,979.30
DOP
Budget Appropriation Value
293,979.30
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
33,435.30
DOP
33,435.30
DOP
View
2.3.9.8.02
251,812.00
DOP
251,812.00
DOP
View
2.3.6.3.06
8,732.00
DOP
8,732.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
293,979.30
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1787847133482ShgsQ
1
293,979.30
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2026 13:07:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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OFERTA TECNICA VIBA COMERCIAL MATERIALES FERRETERO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2020927
26/08/2026 13:09
293,979.3 Dominican Pesos
Final Report:
26/08/2026 13:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
293,979.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
249,135.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
COMPRA JUNTAS DRESSES DE 6"
6
UD
1,150
6,900.00
2
31162414 - Abrazadera - B
(...)
31162414 - Abrazadera - BIEN COMÚN
2.3.6.3.06
CLAMP DE 6", CON SALIDA 3/4"
8
UD
925
7,400.00
3
40141613 - Válvulas de co
(...)
40141613 - Válvulas de compuerta
2.3.9.8.02
VALVULAS DE 2", CON ENTRADA DE 3/4"
8
UD
23,675
189,400.00
4
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN
2.3.5.5.01
TUBOS DE 6", PVC, SDR-26
5
UD
5,667
28,335.00
5
40142315 - Acoplamientos
(...)
40142315 - Acoplamientos de tubería - BIEN COMÚN
2.3.9.8.02
COUPLING DE 6"
6
UD
2,850
17,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2020927
Informe final de la selección DO1.AWD.2020927
26/08/2026 13:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.824623
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0471 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
26/08/2026 13:07
(UTC -4 hours)
Detail