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255,975 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2026-0157 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN SEIS (6) VEHÍCULOS TIPO JEEPETA, LAS CUALES FUERON ASIGNADAS A ESTA INSTITUCIÓN, POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN SEIS (6) VEHÍCULOS TIPO JEEPETA, LAS CUALES FUERON ASIGNADAS A ESTA INSTITUCIÓN, POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICA.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17 days ago (26/08/2026 16:25:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17 days ago (26/08/2026 16:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
273,267.62 DOP
273,267.62 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9928,910.00  DOP
28,910.00  DOP
View
2.3.9.9.0512,608.91  DOP
12,608.91  DOP
View
2.3.7.2.06178,324.21  DOP
178,324.21  DOP
View
2.3.6.3.044,602.00  DOP
4,602.00  DOP
View
2.3.6.4.0648,822.50  DOP
48,822.50  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA273,267.62  DOPNoviembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1787858194716rNgzq1273,267.62  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/08/2026 08:15:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
28/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.202150127/08/2026 08:18273,267.61 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL273,267.61 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
143,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06GALONES DE RELLENO URETANO 6UD8,00048,000.00
    
 
8
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER18UD60010,800.00
    
9
31201605 - Masillas - BIE(...)
2.3.7.2.99MASILLA (1/4)6UD1,5009,000.00
    
10
31201605 - Masillas - BIE(...)
2.3.7.2.99GALONES DE FERRE4UD3,70014,800.00
    
11
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLOS DE MASKING TEY18UD60010,800.00
    
 
12
30161508 - Rodillo de pap(...)
2.3.6.3.04ROLLOS DE PAPEL DE EMPAPELEAR1UD4,0004,000.00
    
 
13
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06DISCO REMOVEDOR DE PINTURA4UD3,00012,000.00
    
 
14
12352310 - Siliconas - BI(...)
2.3.7.2.99SILICON URETANO2UD9001,800.00
    
15
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06LIJA FERRE 8015UD1802,700.00
    
16
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06LIJA FERRE 4015UD2003,000.00
    
17
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA 22015UD1352,025.00
    
18
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA 36015UD1352,025.00
    
19
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA 80015UD1352,025.00
    
20
11101502 - Lija o esmeril(...)
2.3.6.4.06GALONES DE REDUCTORES6UD3,50021,000.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
112,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA NEGRO MATE LACA1UD8,0008,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA URETHANO BLANCA2UD8,00016,000.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA URETANO AZUL2UD8,00016,000.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BESNEY URETHANO GRIS1UD8,0008,000.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA MARRON URETANO2UD8,00016,000.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE CLEAR BISNEY6UD8,00048,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
27/08/2026 08:15 (UTC -4 hours)
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