Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 260,350 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0330   Request Name: Adquisición de Articulos Ferreteros para el Uso del Mantenimiento.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Articulos Ferreteros para el Uso del Mantenimiento.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 260,345.15 DOP Budget Appropriation Value 260,345.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 44,050.03  DOP ---- View 2.3.9.6.01 215,745.12  DOP ---- View 2.3.9.2.01 550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 260,345.15  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-1203 1 260,345.15  DOP Aprobado Certificado de cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2026 13:57:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Carta de Requerimiento.pdf Other Download 2. Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Certificado de Existencia de Fondo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 5. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2021335 27/08/2026 14:03 260,345.15 Dominican Pesos           Final Report: 27/08/2026 14:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Wilson Frias 260,345.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos de Mantenimiento -         Subtotal 260,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 Alambre Goma 500 pie 500 UD 75 37,500.00           2 39121704 - Placas de pare(...)39121704 - Placas de pared 2.3.9.8.02 Silicone Uretano blanco 14 UD 650 9,100.00           3 23151822 - Adaptadores o (...)23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos 2.3.9.8.02 Silicone Uretano Gris 5 UD 650 3,250.00           4 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Queraflor Funda 1 UD 1,650 1,650.00           5 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Pegamento para Ceramica 36 UD 2,350 84,600.00           6 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma Corriente 220v 10 UD 350 3,500.00           7 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma Corriente 50 UD 210 10,500.00           8 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Enchufe Amarillo 10 UD 390 3,900.00           9 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Enchufe Amarillo dos polo 50 UD 220 11,000.00         10 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Pintura Satinada blanca cubeta 6 UD 10,500 63,000.00         11 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Tubo Led 2x2 T8 50 UD 300 15,000.00           12 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 Mascarilla Industrial con doble Filtro 8 UD 2,100 16,800.00           13 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Derretido para Ceramica 10 libra 1 UD 550 550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2021335 Informe final de la selección DO1.AWD.2021335 27/08/2026 14:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.825249 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0330 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 27/08/2026 13:57 (UTC -4 hours) Detail